政协梅州市委员会办公室2015年预算基本情况说明

更新时间：2015-11-11 作者：梅州政协点击：5168

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

1、机构设置。政协广东省梅州市委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会，是梅州市具有广泛代表性的爱国统一战线组织。下设办公室和“提案委员会、经济委员会、文化和文史资料委员会、科教卫体委员会、社会法制和人口资源环境委员会、港澳台侨外事委员会”六个专门委员会。

2、主要职能。人民政协的主要职能是由其性质和地位决定的。市政协除履行政治协商、民主监督和参政议政三大职能外，还负责协调内部关系、联系和团结各方人士、扩大海内外联谊、着力关注推动民生工程建设，为群众办实事等，是推进我市社会主义现代化建设，充分发扬社会主义民主，巩固和发展中华民族大团结和大统一的重要力量。

（二）人员构成情况

2014年底，政协梅州市委员会办公室行政编制31名，事业编制14名。至2014年底，实有行政人员38人（含编制不在市政协的1名副主席和5名工勤编制人员），机关服务中心8人（不含5名在行政人员编制的工勤人员），退休人员19人。

二、2015年度的主要工作任务

一、重要会议
序号	会议名称				时间安排
1	市政协六届四次会议				2月3日—5日
2	常委会议		第15次		2月4日
3			第16次		2月5日
4			第17次（专题辅导，以会代培）		7月
5			第18次（专题议政）		10月
6			第19次（讨论政府工作报告（征求意见稿），审议市政协常委会工作报告等）		12月下旬
7	主席会议				每月一次
8	各专委会每月至少组织2次会议或相关履职活动				全年
9	各专委会每年至少组织3次专委会全体成员会议或相关履职活动				全年
10	召开部分提案承办交办会				3月
11	全市政协宣传和信息工作会议				11月
12	全市“提案办理协商”联系点和联系单位联络员会议				12月
二、重点工作
序号	具体工作			时间安排
13	制订常委会工作要点			3月
14	制订各专委会工作计划			3月
15	开展走访委员和委员企业活动，对在外委员走访实现全覆盖			全年
16	开展委员履职“三个一”活动			全年
17	抓好新一轮扶贫开发“双到”工作			全年
18	开展“政协和谐林”义务植树活动			3月—4月
19	建立委员履职档案			全年
20	推动市委出台《关于进一步加强政协协商的意见》			4月
21	出台《市政协领导干部联系界别委员、委员联系群众工作制度》			4月
22	出台《市政协委员履行“三个一”情况考核实施细则》			4月
23	修订出台机关慰问、宣传工作、反映社情民意信息工作、公务接待、公物管理、财务管理、车辆管理使用、计算机网络安全管理、网站管理等11项规章制度			4月
序号	具体工作			时间安排
24	民主协商	围绕2014年政府工作报告（征求意见稿）进行协商		2月
25		围绕《梅州新区（江南新城）规划优化》《丰华兴梅产业集聚带规划》进行专题协商		2月
26		围绕“推动我市养老服务业加快发展”进行对口协商		3月下旬
27		围绕“关于改造和发挥江北东校场体育馆功能问题”进行界别协商		6月下旬
28		围绕“发展特色主导产业，增强县域经济实力”开展专题议政活动		6月—10月
29		围绕2015年市委全会报告和政府工作报告（征求意见稿）进行协商		12月下旬
30		以黄强书记督办重点提案形式进行提案办理协商		待定
31		以谭君铁市长督办重点提案形式进行提案办理协商		待定
32		以主席会议督办重点提案形式进行提案办理协商		待定
33		围绕市委市政府拟出台的重要文件、重大规划和重要事项进行书面协商、恳谈协商		全年
34	专题调研	加快推动电子商务建设		5月—8月
35		传承与保护民俗文化，助推梅州振兴发展		4月—5月
36		推动创建标准化特殊教育学校工作		5月下旬
37		加强民族宗教工作，促进社会和谐		7月上旬
序号	具体工作			时间安排
38	专题调研	推动港澳委员在梅企业加快发展，带动乡贤回乡兴业		5月—8月
39	专题视察	丰华兴梅产业集聚带规划建设工作		7月—11月
40		红色文化遗址保护工作		10月—11月
41		推进“国家卫生城市”复审工作		3月下旬
42		关于振兴“足球之乡”十年规划实施工作		10月下旬
43		客都民意警务工作		8月下旬
44		组织港澳委员视察省市重点项目建设工作		2月
45	专项督查	部分十项惠民工程推进情况		全年
46		主席、副主席挂钩的重点项目推进情况		全年
47		关于梅州创建全国生态文明先行示范区重点工作推进情况		9月
48		跟踪督办“优化梅州市区交通环境”提案情况		10月上旬
49	“委员之家”网络互动平台界别话题讨论	关于加大社会公共停车场的建设力度的建议		全年
50		加快推动我市电子商务建设		全年
51		梅州城市建设如何融入客家文化元素		全年
52		改造和发挥江北东校场体育场馆功能		全年
53		梅州市区交通环境大家谈		全年
54		解决住宅小区高楼层住户居民用水困难问题		全年
序号	具体工作			时间安排
55	围绕“规划建设总部经济聚集区，鼓励总部经济相关机构进驻”进行深入调研			3月—5月
56	参加港区、澳区梅州市各级政协委员联谊会举办的活动			全年
57	协助市委、市政府做好第四届世界客商大会筹备工作			全程
58	召开市政协与市各民主党派、工商联秘书长联席会议			上、下半年各1次
59	参加粤闽赣三省八市政协联系协作会议			待定
60	参加粤东五市秘书长联席会议			待定
61	做好“敢为人先——改革开放广东一千个率先”“三亲”梅州史料征稿工作，并汇编出版专辑			全年
62	征集各县（市、区）乡镇人文史料			全年
63	开展纪念抗战胜利70周年系列活动			下半年
64	成立“政协委员爱心之家”公益平台			4月启动

三、收入预算说明

2015年收入预算1007.96万元，其中：财政拨款收入1007.96万元。

四、支出预算说明

2015年支出预算1007.96万元，其中：财政拨款支出1007.96万元。

2015年财政拨款支出预算按用途划分，基本支出预算732.96万元，占72.72%，其中：工资福利支出378.90万元，对个人和家庭的补助196.70万元，商品和服务支出157.36万元；项目支出预算275万元，占27.28%，主要支出项目：政协例会60万元，闭会期间活动经费40万元，各专委会活动经费30万元，机关后勤保障经费15万元，设备设施运行维护费50万元，调研专项经费50万元，委员视察经费30万元。

五、“三公经费”预算说明

2015年“三公经费”财政拨款预算共62.5万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出47.5万元，主要包括：

（1）公务车编制15辆，保有量15辆，每辆运行经费预算2.5万元，计37.5万元；（2）中巴车一辆，每辆运行经费预算10万元。合计47.5万元。2014年公务车运行维护费支出34万元。

3、公务接待费预算15万元，主要用于接待省政协委员来梅调研、兄弟市政协来梅交流调研活动、梅州政协港区委员联谊会澳区委员联谊会来梅参观考察开支。2014年公务接待费支出14万元。

支出预算总表（按支出构成）
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出
			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
					10,079,602	7,329,602	3,788,965	1,573,646	1,966,991	2,750,000	0	2,750,000
201					8,110,765	5,360,765	3,788,965	1,571,800	0	2,750,000	0	2,750,000
	02				4,793,736	4,793,736	3,269,936	1,523,800	0	0	0	0
		01			4,793,736	4,793,736	3,269,936	1,523,800	0	0	0	0
201	02	01	032001	行政运行	4,793,736	4,793,736	3,269,936	1,523,800	0	0	0	0
	02				1,850,000	0	0	0	0	1,850,000	0	1,850,000
		02			1,850,000	0	0	0	0	1,850,000	0	1,850,000
201	02	02	032001	一般行政管理事务	1,850,000	0	0	0	0	1,850,000	0	1,850,000
	02				567,029	567,029	519,029	48,000	0	0	0	0
		03			567,029	567,029	519,029	48,000	0	0	0	0
201	02	03	032003	机关服务	567,029	567,029	519,029	48,000	0	0	0	0
	02				600,000	0	0	0	0	600,000	0	600,000
		04			600,000	0	0	0	0	600,000	0	600,000
201	02	04	032001	政协会议	600,000	0	0	0	0	600,000	0	600,000
	02				300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000
		05			300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000
201	02	05	032001	委员视察	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000
208					1,538,619	1,538,619	0	1,846	1,536,773	0	0	0
	05				1,538,619	1,538,619	0	1,846	1,536,773	0	0	0
		01			1,538,619	1,538,619	0	1,846	1,536,773	0	0	0
208	05	01	032001	归口管理的行政单位离退休	1,538,619	1,538,619	0	1,846	1,536,773	0	0	0
210					113,195	113,195	0	0	113,195	0	0	0
	05				98,454	98,454	0	0	98,454	0	0	0
		01			98,454	98,454	0	0	98,454	0	0	0
210	05	01	032001	行政单位医疗	98,454	98,454	0	0	98,454	0	0	0
	05				14,742	14,742	0	0	14,742	0	0	0
		02			14,742	14,742	0	0	14,742	0	0	0
210	05	02	032003	事业单位医疗	14,742	14,742	0	0	14,742	0	0	0
221					317,023	317,023	0	0	317,023	0	0	0
	02				317,023	317,023	0	0	317,023	0	0	0
		01			317,023	317,023	0	0	317,023	0	0	0
221	02	01	032001	住房公积金	317,023	317,023	0	0	317,023	0	0	0